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工程建筑辦理結(jié)算借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費-銷項稅。 但是當(dāng)月若款項還沒到賬 公司就要交稅嗎?能不能銷項先轉(zhuǎn)出或者怎么賬務(wù)處理?

84784979| 提問時間:2021 03/05 14:41
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 沒有到賬也需要繳納增值稅的 因為已經(jīng)辦理結(jié)算了
2021 03/05 14:45
84784979
2021 03/05 15:07
那要是辦理結(jié)算后一年都沒有打款過來,我們就想相當(dāng)于預(yù)交進去
84784979
2021 03/05 15:09
另外預(yù)交2%,是同地級垮市才預(yù)交嗎?垮區(qū)用不用?
鐘存老師
2021 03/05 16:02
只要是工程服務(wù)就是需要的 本地和異地都是需要預(yù)交的 按照合同約定收款時間預(yù)交增值稅
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