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請問一下第一題的調(diào)整事項。調(diào)整補提了壞賬準(zhǔn)備。請問一下這時候的差異是什么？會計的賬面是多少？稅法上認(rèn)可的計稅基礎(chǔ)是多少？
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你好
補提了壞賬準(zhǔn)備1000萬 會計上認(rèn)可的是1000萬 但是稅法上沒有實際發(fā)生不讓抵扣 所以計稅基礎(chǔ)是0
2021 03/08 11:36
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你好D他計提的減值準(zhǔn)備稅法不認(rèn)可嗎？哪他怎么還確認(rèn)賬面小于計稅基礎(chǔ)了呢？
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你好D他計提的減值準(zhǔn)備稅法不認(rèn)可嗎？哪他怎么還確認(rèn)賬面小于計稅基礎(chǔ)了呢？
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老師，這個題怎么說稅法不認(rèn)可這300，可抵扣差異，沒有給計稅基礎(chǔ)啊，怎么判斷的
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這兩道題，同樣是補提壞賬準(zhǔn)備，為何一個調(diào)整了應(yīng)交所得稅，一個不需調(diào)？
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2019年12月31日，應(yīng)收賬款賬面余額為10000萬元，減值測試前壞賬準(zhǔn)備的余額為300萬元，減值測試后補提壞賬準(zhǔn)備200萬元。根據(jù)稅法規(guī)定，提取的壞賬準(zhǔn)備不允許稅前扣除。 為什么暫時性差異是200，不是500
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