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11月份做賬支付10-11月工資要怎么處理啊



您好
請問10-11月工資計(jì)提了嗎
2021 03/08 22:48

84785039 

2021 03/08 22:48
沒有計(jì)提

bamboo老師 

2021 03/08 22:49
那要先計(jì)提 然后再寫發(fā)放的分錄啊

84785039 

2021 03/08 22:51
財(cái)報(bào)不是當(dāng)月做當(dāng)月數(shù)據(jù)嗎?工資已經(jīng)發(fā)了也有要計(jì)提嗎

bamboo老師 

2021 03/08 22:52
工資已經(jīng)發(fā)了也有要計(jì)提 是的

84785039 

2021 03/08 22:54
比如說我10月發(fā)9月工資我10月做賬所有分錄怎么寫

bamboo老師 

2021 03/08 22:56
正常的是當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提 次月發(fā)放
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

84785039 

2021 03/08 22:57
計(jì)提什么意思

84785039 

2021 03/08 22:58
像11月發(fā)10-11月工資要分開做還是都做11月份去呢

bamboo老師 

2021 03/08 23:00
您 10月已經(jīng)結(jié)賬了么
計(jì)提就是把當(dāng)期沒有發(fā)放的工資提取到應(yīng)付職工薪酬科目

84785039 

2021 03/08 23:02
沒有結(jié)臟,但是款是在11月付了10-11月的工資

bamboo老師 

2021 03/08 23:04
那您10月份11月份分別做計(jì)提分錄啊
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
然后11月份一起發(fā)放
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

84785039 

2021 03/08 23:08
10_11月一起是一萬,那我10月的時(shí)候做個(gè)5千11月5千嗎

bamboo老師 

2021 03/08 23:09
是的?10月的時(shí)候做個(gè)5千11月5千

84785039 

2021 03/08 23:13
發(fā)工資要做下個(gè)月發(fā)的還要做這個(gè)月已經(jīng)發(fā)了的啊

bamboo老師 

2021 03/08 23:13
發(fā)工資要做下個(gè)月發(fā)的
一般是當(dāng)月計(jì)提? 次月發(fā)放

84785039 

2021 03/08 23:14
那等發(fā)完工資怎么處理

bamboo老師 

2021 03/08 23:14
發(fā)完工資就寫我寫的第二筆分錄啊
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

84785039 

2021 03/08 23:20
那就比如說我11月做賬,做已發(fā)10月的工資,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,然后再寫筆分錄計(jì)提12月的工資借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬?

bamboo老師 

2021 03/08 23:21
12月份還沒到 不好11月份就計(jì)提12月份的工資啊
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的 11月份就計(jì)提自己當(dāng)月的?
