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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，審計(jì)在2020年度追溯調(diào)整了2019年的。報(bào)表期末數(shù)，我這邊需要調(diào)整報(bào)表或賬務(wù)處理嗎？謝謝！
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你好，需要調(diào)整的
對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表，直接是相反的分錄
如果涉及利潤表，要通過以前年度損益調(diào)整的
2021 03/09 09:21
84785034 
2021 03/09 09:23
好的，謝謝老師。
王超老師 
2021 03/09 09:23
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
另外，審計(jì)應(yīng)該是給你具體的調(diào)整分錄才對啊
84785034
2021 03/09 09:24
他是給了我調(diào)整的分錄，調(diào)了老半天我都沒有調(diào)平
王超老師
2021 03/09 09:25
你還可以要求對方提供所有者權(quán)益變動表的，這樣比較合適的
84785034
2021 03/09 09:25
調(diào)整的分錄做在2020年后，我就直接可以調(diào)整2019年的期末數(shù)是吧？
王超老師
2021 03/09 09:26
你好，不可以的，這個相當(dāng)于是你反結(jié)賬，審計(jì)那邊一般是不認(rèn)可的
84785034
2021 03/09 09:27
審計(jì)提供了所有者權(quán)益變動表的，我的資產(chǎn)負(fù)債表還是可以把年初余額直接調(diào)整是吧？
王超老師
2021 03/09 09:28
你好，不可以的，這樣你的報(bào)表就不平了
84785034
2021 03/09 09:28
那照老師這個意思，就按照審計(jì)的追溯調(diào)整的報(bào)表就行了。
王超老師
2021 03/09 09:29
是的，要按照審計(jì)調(diào)整分錄，在今年調(diào)整的
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