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問(wèn)題已解決

異地承包工程，需要開(kāi)具稅率9%的增值稅專用發(fā)票，預(yù)繳稅款怎么算呢？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/11 19:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要預(yù)繳的增值稅，按2%。
2021 03/11 19:52
84784981
2021 03/11 19:56
老師請(qǐng)問(wèn)其他稅費(fèi)呢
84784981
2021 03/11 19:56
假如我們開(kāi)出100萬(wàn)工程服務(wù)發(fā)票9%的稅率的發(fā)票，我們自己有材料發(fā)票45萬(wàn)是13%稅率的，40萬(wàn)勞務(wù)發(fā)票稅率是3%的，我們企業(yè)還應(yīng)該交多少稅，包括預(yù)繳稅金，企業(yè)所的稅，一共需要交多少稅
84784981
2021 03/11 19:59
一般計(jì)稅
郭老師
2021 03/11 20:00
你好 有分包嗎？如果沒(méi)有分包的情況下，增值稅2% 100/1.09*2% 附加稅12%，增值稅*12% 印花稅萬(wàn)分之三，100*萬(wàn)分之三 企業(yè)所得稅0.2%100/1.09*0.2% 個(gè)稅看當(dāng)?shù)亍?/div>
84784981
2021 03/11 20:01
沒(méi)有分包
84784981
2021 03/11 20:02
老師，為什么企業(yè)所得是按0.2%來(lái)教？是有什么政策嗎
郭老師
2021 03/11 20:05
建安企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部，應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項(xiàng)目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅，并由項(xiàng)目部向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳。(國(guó)稅函﹝2010﹞156號(hào))
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