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問題已解決

老師，請(qǐng)問本年繳回以前年度財(cái)政撥款結(jié)余該怎么做調(diào)整分錄？

84785024| 提問時(shí)間：2021 03/12 16:18
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)借銀行存款 貸：財(cái)政補(bǔ)貼結(jié)轉(zhuǎn)
2021 03/12 16:20
84785024
2021 03/12 16:22
可以詳細(xì)說明一下嗎老師，沒太理解
何江何老師
2021 03/12 16:28
你好同學(xué)，一般是本年繳回的以前的結(jié)余 借銀行存款 貸：財(cái)政補(bǔ)貼結(jié)轉(zhuǎn)
84785024
2021 03/12 16:31
那為什么是借銀行存款呢，不應(yīng)該是借累計(jì)盈余貸銀行存款嗎
何江何老師
2021 03/12 16:34
你好同學(xué)，你說的是繳回，我以為你打錯(cuò)字了，我以為是退回 借:“財(cái)政撥款結(jié)余”、“政府性基金結(jié)余”和“其他資金結(jié)余”等科目,貸:銀行存款，這個(gè)是上繳的分錄
84785024
2021 03/12 16:38
那么該怎么調(diào)整呢，因?yàn)槲医坏氖乔澳甑?/div>
84785024
2021 03/12 16:40
導(dǎo)致我收入費(fèi)用表算的累積盈余和資產(chǎn)負(fù)債表的累積盈余金額不一致了
何江何老師
2021 03/12 16:50
你好?同學(xué)，我不是很清楚你上期結(jié)余轉(zhuǎn)哪里了？現(xiàn)在可以從那里轉(zhuǎn)出來
84785024
2021 03/12 16:53
我的上期結(jié)余掛在了累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)，但是本期做分錄的時(shí)候還是走的非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)，但是我期末的時(shí)候又補(bǔ)了一筆對(duì)沖分錄
84785024
2021 03/12 16:55
我的這筆應(yīng)上繳款期初掛在了累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)，但是今年上交的時(shí)候做的分錄是借非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)貸資金結(jié)余，但是我在期末的時(shí)候做了一筆對(duì)沖分錄，但是期末還是對(duì)不上
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