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問題已解決

老師,建筑行業(yè),有預(yù)繳納增值稅,有銷項(xiàng)稅額,進(jìn)賬稅額,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84784972| 提問時(shí)間:2021 03/15 12:43
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
按這個下面結(jié)轉(zhuǎn),還有做借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅
2021 03/15 12:46
84784972
2021 03/15 12:54
可不可以直接,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額,應(yīng)交增值稅-未交增值稅,然后,借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,貸:銀行存款
84784972
2021 03/15 12:56
預(yù)交增值稅的做賬的時(shí)候就做成,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_預(yù)交稅費(fèi)
maize老師
2021 03/15 13:00
不能,這個需要通過下轉(zhuǎn)出未交增值稅。
maize老師
2021 03/15 13:01
預(yù)繳做借預(yù)繳增值稅,貸銀行,收入做貸銷項(xiàng)稅額
84784972
2021 03/15 13:04
那這個應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅不是包含了預(yù)交稅費(fèi)嗎?所以還要做借:未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)繳增值稅
maize老師
2021 03/15 13:17
是抵減未交增值稅了
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