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企業(yè)所得稅匯算清繳，賬載數(shù)，實際發(fā)生額，稅收金額，都怎么填，具體填哪些數(shù)字
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你好 舉例說下。 就說第一個。 比如你們員工工資 2020.1-12月計提 了100萬 你實際在匯算之前發(fā)放了99萬。 還有1萬沒有錢發(fā)了。 那么你賬載金額寫100萬 實際發(fā)生額 和稅收金額寫99萬 。 納稅調(diào)增項目會自動出來1萬調(diào)增
2021 03/16 09:43
84785019 
2021 03/16 10:37
12月在1月發(fā)，實際那意思是不含12月
84785019
2021 03/16 10:38
社保那怎么填
84785019
2021 03/16 10:38
填單位還是個人
meizi老師 
2021 03/16 10:43
?你好? ?社保寫單位部分的金額? 。? 你匯算之前發(fā)都可以稅前扣除的?
84785019
2021 03/16 10:59
那就都填1-12月計提數(shù)應(yīng)發(fā)工資，社保都填單位部分，是嗎
meizi老師
2021 03/16 11:03
你好? 是的。? 這個是年報。 都是1-12月合計金額來寫的?
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