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老師請問購買稅控服務(wù)費，如果開的專票全額抵減了，并且，還做進(jìn)項抵扣了都低增值稅了，這個怎么辦
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您好
可以把抵扣的做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 然后全額抵扣
2021 03/22 22:20
84784968 
2021 03/22 22:22
我在12月份的時候，我做的全額抵扣，并且開的這個進(jìn)項票也抵扣了，我等于是重復(fù)了，我再2021年在做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出可以嗎？
bamboo老師 
2021 03/22 22:23
2021年在做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出可以
84784968
2021 03/22 22:25
我的賬上做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，那申報表上也做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎？
bamboo老師
2021 03/22 22:26
是的 賬上做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，申報表上也做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
84784968
2021 03/22 22:28
那我12月份申報的增值稅不用更正報表，我從今年2021年的4月份的時候我做個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就可以是吧老師
bamboo老師
2021 03/22 22:28
可以按您說的這樣處理
84784968
2021 03/22 22:47
這樣存在風(fēng)險嗎？
bamboo老師
2021 03/22 22:49
金額不大 錯誤操作改正 沒事的
84784968
2021 03/22 22:52
這個會有滯納金吧
bamboo老師
2021 03/22 22:53
滯納金？您全額抵減的時間延遲了 怎么會有滯納金
84784968
2021 03/22 22:55
沒有延遲啊，我當(dāng)月收到票后，做進(jìn)項認(rèn)證抵扣了，并且同時做了全額抵減了，這樣重復(fù)了
bamboo老師
2021 03/22 22:56
金額不大 按日萬分之五 都不好計算啊
服務(wù)費進(jìn)項稅額一點點
84784968
2021 03/22 22:59
哪像我這樣的還用做報表更正嗎？老師
bamboo老師
2021 03/22 23:06
您下期做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就好了
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