收到銀承10萬(wàn)，是客戶實(shí)際買(mǎi)了我們的貨物6萬(wàn)，剩余4萬(wàn)用對(duì)公戶退換，需要開(kāi)6萬(wàn)的專票，我們轉(zhuǎn)給其他公司的這10萬(wàn)銀承是我們付給廠家的款，我們需要這10萬(wàn)的專票，

這好幾筆分錄，該怎么做

你開(kāi)票 借應(yīng)收賬款6 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到票據(jù) 借應(yīng)收票據(jù)10 貸應(yīng)收賬款6 銀行存款4 轉(zhuǎn)出去 借應(yīng)付賬款10 貸應(yīng)收票據(jù)10 收到發(fā)票 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款10

老師，發(fā)票都是下個(gè)月開(kāi)出來(lái)，那我做3月份的賬，這幾筆分錄可以按照你的發(fā)的錄入嗎？

這個(gè)可以的，沒(méi)問(wèn)題的

如果3月份沒(méi)有收到發(fā)票，那我做3月份的賬，是做收到票據(jù)這一筆，還有我轉(zhuǎn)出去這一筆吧？

我開(kāi)出去的發(fā)票，和我收到的發(fā)票，這兩筆分錄，是發(fā)票收到或者開(kāi)出去以后再做，是這樣嗎？

你好，是的，你說(shuō)的很對(duì)的

請(qǐng)問(wèn)，那這個(gè)原始憑證，我附什么？是電子銀行承兌

你說(shuō)的是轉(zhuǎn)票據(jù)的時(shí)候？

轉(zhuǎn)票據(jù)，和收票據(jù)，這兩個(gè)？

以開(kāi)具的收據(jù)、承兌復(fù)印件做賬

好的，老師，營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢，這個(gè)公示金額怎么填寫(xiě)

公示金額？？是納稅金額吧

是的，這個(gè)怎么填呢？

這個(gè)營(yíng)業(yè)額和納稅總額，如實(shí)填，還是怎么填？

都是如實(shí)填寫(xiě)，營(yíng)業(yè)額是利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入，納稅總額按照你們實(shí)際繳納的

老師，個(gè)體工商戶是定額定率的，這個(gè)這個(gè)年檢收入和納稅金額呢？

就按照你實(shí)際企業(yè)情況填寫(xiě)

好的，謝謝

不客氣，祝你工作順利