那我利潤表的數(shù)跟明細表對不上，匯算清繳要填明細怎么辦

你好，匯算清繳可以扣除的，利潤表的數(shù)跟明細表對不上是因為我們調整了未分配利潤，

你好，那個是2020年的賬了，都收起來了，可以在21年改動嗎

你好，這個是在21年調整，

那我在21年調整的話，我在匯算清繳20年的數(shù)據(jù)，財務報表利潤表的管理費用金額跟匯算表里管理費用合計數(shù)金額不對等

后面算到利潤數(shù)也會不一樣

你上年不是管理費用有余額嗎，不沖平嗎，

老師，我又仔細研究了下，發(fā)現(xiàn)是有結轉的，就是管理費用的匯總數(shù)沒有減掉貸方的金額，導致利潤表的金額是錯誤的

你好，你們是用手工記賬的嗎

金蝶迷你系統(tǒng)。

你好，這個有做賬后會自動結轉，

好的謝謝老師，已經找出問題了，是系統(tǒng)的問題，明細賬的合計數(shù)是錯的，利潤表是沒錯的

你好，祝你學習快樂，