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問(wèn)題已解決
這個(gè)要怎么理解？（沒(méi)超過(guò)10萬(wàn)的，已繳稅的，全部聯(lián)要追回或開(kāi)紅字發(fā)票才可以申請(qǐng)退稅）
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您好，是的，開(kāi)紅字發(fā)票才能做負(fù)數(shù)，有可能退稅
2021 03/27 09:53
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是這樣的，我們有幾張2月的進(jìn)項(xiàng)票，做了退稅勾選確認(rèn)，但是4月的發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了退不了稅，然后銷(xiāo)售方就要求我們開(kāi)了紅字申請(qǐng)表（申請(qǐng)表是已抵扣的），我們開(kāi)了，然后銷(xiāo)售方給我們開(kāi)了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字票，現(xiàn)在導(dǎo)致的是我們?nèi)ド陥?bào)4月的增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，正好是紅字發(fā)票的稅額，但是我們又沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣啊，，難道要我們繳稅？ 開(kāi)紅字票的時(shí)候就是已抵扣的，但是實(shí)際上這個(gè)發(fā)票在2月份的時(shí)候在增值稅發(fā)票綜合管理平臺(tái)那里是在退稅 請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么操作？
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增值稅小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元的
，當(dāng)期因開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)繳納的的稅款，在專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。請(qǐng)問(wèn)這句話是不是意思呢？
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老師給對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票后，對(duì)方再給我們補(bǔ)一張發(fā)票，我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交這個(gè)稅，他補(bǔ)一張票我們是不是就等于沒(méi)虧這稅
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增值稅小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元（按季納稅30萬(wàn)元）的，當(dāng)期因代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)繳納的稅款，在專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。這句話怎么理解呢？專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)出去以后，人家是為了抵稅，怎么會(huì)把全部聯(lián)次都給回你呢？
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老師，我們是購(gòu)買(mǎi)方，對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票，我們沒(méi)抵扣，現(xiàn)在去開(kāi)紅字發(fā)票沒(méi)有編碼，開(kāi)的紅字發(fā)票不能用，是什么原因呢？
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