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問(wèn)題已解決

公司建筑行業(yè)，如果簽合同的時(shí)候我們還是小規(guī)模，后期我們升一般納稅人了，我們還可以按照小規(guī)模納稅人的稅率給他們開(kāi)票嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/31 12:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是需要看合同相關(guān)條款，若按小規(guī)模納稅人開(kāi)發(fā)票，需要補(bǔ)滯納金
2021 03/31 12:13
84784966
2021 03/31 12:14
為什么要補(bǔ)滯納金
小林老師
2021 03/31 12:15
您好，因?yàn)槟鷮儆跍蠹{稅，看納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)，若是納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)是一般納稅人，是無(wú)法開(kāi)小規(guī)模征收率發(fā)票。
84784966
2021 03/31 12:28
合同是16年12月簽的，一般納稅人是18年7月升的
小林老師
2021 03/31 12:48
您好，看合同條款對(duì)業(yè)務(wù)描述，結(jié)合增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)判斷何時(shí)納稅
84784966
2021 03/31 12:49
謝謝老師
小林老師
2021 03/31 12:50
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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