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老師我小規(guī)模2020年10-12月忘記增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,現(xiàn)在我年結(jié)了,也錄到2021年3月了,我要怎么調(diào)去年的

84784957| 提問時(shí)間:2021 03/31 17:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,小規(guī)模2020年10-12月忘記增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021 03/31 17:58
84784957
2021 03/31 18:01
我報(bào)2020企業(yè)所得稅是按調(diào)整后那個(gè)填寫嗎
鄒老師
2021 03/31 18:01
你好,是的,是這樣的?
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