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問(wèn)題已解決

公益性捐贈(zèng)支出限額超出部分所形成的遞延所得稅資產(chǎn) 會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/04 18:30
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，超出部分，借遞延所得稅資產(chǎn)，借所得稅費(fèi)用（紅字）
2021 04/04 18:31
84784978
2021 04/04 18:36
那我在聽(tīng)齊紅老師講2020年所得稅匯算清繳 扶貧捐贈(zèng)支出部分時(shí)? 聽(tīng)她表述說(shuō)是? 借遞延所得稅資產(chǎn)? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅呢？
小林老師
2021 04/04 18:39
您好，沒(méi)有上述分錄，都是遞延所得稅與所得稅費(fèi)用勾稽，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅與所得稅費(fèi)用勾稽
84784978
2021 04/04 18:46
哦? ?我當(dāng)時(shí)就有點(diǎn)不明白? ? ?那是老師表述錯(cuò)了
小林老師
2021 04/04 18:50
您好，是的，每個(gè)分錄都可以有固定的對(duì)應(yīng)關(guān)系的
84784978
2021 04/04 19:15
好的? 老師? 明白了? ?謝謝！
小林老師
2021 04/04 19:15
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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