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問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人直接超了30萬(wàn)額度，按百分之幾繳納增值稅老師

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/04 20:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，看您開(kāi)發(fā)票稅率，要是這個(gè)是按5% 那按5% ，之前3%是可以減按1%去繳納
2021 04/04 20:02
84784985
2021 04/04 20:03
我發(fā)票上是百分之三，再填寫(xiě)一個(gè)減免表就行是嗎
maize老師
2021 04/04 20:08
你這個(gè)是不是全部都是普通發(fā)票呀？是的話(huà)，這個(gè)我看之前學(xué)員截圖是稅局提示按1%交稅，3%發(fā)票不含稅金額*（1+3%）/（1+1%）=申報(bào)上不含稅銷(xiāo)售額去申報(bào)填寫(xiě)?
84784985
2021 04/04 20:09
好的好的，謝謝老師
84784985
2021 04/04 20:09
那就不需要填寫(xiě)減免表了嗎
maize老師
2021 04/04 20:09
這個(gè)換算公式去按1% 申報(bào)，說(shuō)明，
84784985
2021 04/04 20:17
后面這個(gè)減免稅項(xiàng)目怎么填寫(xiě)
maize老師
2021 04/04 21:01
不含稅銷(xiāo)售額乘以2%填寫(xiě)主表減征額和減免表2.3.4列
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