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問題已解決

【計算題】某汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月份業(yè)務如下:  ?。?)將生產(chǎn)的800輛汽車分兩批出售,其中300輛增稅專用發(fā)票注明金額4500萬元,稅額為585萬元,500輛增稅專用發(fā)票注明金額6500萬元,稅額845萬元。   (2)將生產(chǎn)的100輛小汽車用于換取生產(chǎn)資料,以每輛成本12萬元互相開具,增值稅專用發(fā)票注明金額1200萬元,稅額192萬元。   要求:計算本月應繳納的增值稅(假定本月進項稅額204萬元)。

84784962| 提問時間:2021 04/06 08:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,本月應繳納的增值稅=銷項稅額—進項稅額=585萬+845萬+192萬—204萬
2021 04/06 08:48
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