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老師 計提企業(yè)所得稅分錄是 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好是的，是這么做的。
2021 04/07 09:16
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2022年12月份
計提所得稅：借所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
2023年1月份分錄
計提所得稅：借所得稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
貸：銀行存款10907.9
2024年發(fā)現(xiàn)多計提了一筆，現(xiàn)在該怎么處理，怎么寫分錄
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老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則，匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅計提是借:企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
繳納是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
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老師，比如說我們企業(yè)是季度繳納企業(yè)所得稅稅率，我們平時每月也要計提企業(yè)所得稅費(fèi)用吧！我這樣理解，我們每月月底計提，借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。到第四個月，我們就開始繳納企業(yè)所得稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。這個企業(yè)所得稅，我把這三個月應(yīng)交的金額加一起，就是實際繳納金額對嗎老師？我平時每月就只預(yù)提，什么也不做分錄，到最后第四個月繳納，在做繳納分錄對嗎？
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企業(yè)所得稅當(dāng)月不計提所得稅費(fèi)用，下月初直接繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款?？梢詥? 251
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請問繳納企業(yè)所得稅。是不是先計提所得稅費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi)。貸銀行存款。
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查看更多- 老師又有一個問題想請教一下您，我們是高新企業(yè)，然后產(chǎn)品里是帶有軟件的，所有簽合同的話都會有一條帶軟件的明細(xì)，但是有一些客戶他不想讓合同上有體現(xiàn)軟件這一明細(xì)，但是又能讓我們開軟件，這樣的話合同上明細(xì)和發(fā)票就對不上了，像這種情況碰到稅局問的話有沒有什么方法應(yīng)對呢？ 16小時前
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