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科目余額表的期末余額和資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計不一致是怎么回事
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你好，要看看是什么科目，如果是往來科目的話要看看是不是有重分類的。
比如應(yīng)收賬款，明細(xì)里的貸方余額應(yīng)該重新劃分為預(yù)收賬款。
2021 04/07 16:59
84784956 
2021 04/07 17:42
就是科目余額的期末余額合計不等于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計，其他的都能夠?qū)Φ纳?/div>
閻老師 
2021 04/07 17:43
如果各個科目都能對上就可以
84784956
2021 04/07 17:55
就科目余額表的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤對不上
閻老師
2021 04/07 17:58
是不是沒有做損益的結(jié)轉(zhuǎn)
84784956
2021 04/07 18:01
做了的，年底又能對上
閻老師
2021 04/07 18:03
每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)才能對的上，這個因為沒有結(jié)轉(zhuǎn)對不上也沒關(guān)系，邏輯正確就可以了
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