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問題已解決

出口退稅的我的出口退稅放棄了之后需要做什么賬務(wù)操作啊?因為報關(guān)單填錯了,換匯成本過高,稅務(wù)局讓我放棄了,現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理呢?

84784957| 提問時間:2021 04/12 11:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,那讓你們享受免稅嗎這個還是視同內(nèi)銷?
2021 04/12 12:42
84784957
2021 04/12 13:23
我想知道這個怎么解決啊,工廠開來了專票
84784957
2021 04/12 13:24
我是放在增值稅系統(tǒng)里的出口退稅里,不是在抵扣里
maize老師
2021 04/12 13:27
你沒有回復(fù)我是讓你們免稅,還是啥,免稅,你取得專票,這個對應(yīng)附表2 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅,做賬做借庫存商品 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,要是說視同內(nèi)銷征稅,直接做賬做進(jìn)項稅額可以,對應(yīng)這個銷售做銷項稅額,申報填寫附表1 第2欄,要是之前申報不抵扣下面,轉(zhuǎn)第3欄下面去填寫,抵扣去稅局大廳那邊申報
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