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問(wèn)題已解決

老師好,工程預(yù)交稅款包括增值稅,所得稅,附加稅,水利,印花稅,哪些需要計(jì)提呢

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/12 11:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 所得稅,附加稅,水利,需要計(jì)提
2021 04/12 11:49
84785030
2021 04/12 11:55
1老師,預(yù)交的時(shí)候計(jì)提一次 2.繳納增值稅=消項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交增值稅,此時(shí)繳納附加稅還要計(jì)提嗎?計(jì)提是按增值稅提還是要減掉預(yù)交的附加稅呢 3.老師,我們是預(yù)交附加稅時(shí)計(jì)提一次,根據(jù)本月繳納增值稅再提一次,總共一兩次嗎?
bamboo老師
2021 04/12 11:56
請(qǐng)問(wèn)是異地預(yù)繳么?
84785030
2021 04/12 11:56
老師,是的,異地預(yù)繳
bamboo老師
2021 04/12 11:57
那當(dāng)月回所在地開(kāi)具了發(fā)票 對(duì)么
84785030
2021 04/12 11:57
是的,預(yù)交后開(kāi)發(fā)票
bamboo老師
2021 04/12 11:58
那月末的時(shí)候一次性計(jì)提就好了? 不需要計(jì)提兩次
84785030
2021 04/12 11:59
那我計(jì)提數(shù)怎么算呢,
bamboo老師
2021 04/12 11:59
按照當(dāng)月實(shí)際繳納的增值稅金額計(jì)算
84785030
2021 04/12 12:01
那預(yù)交的附加稅,按實(shí)際繳納增值稅=消項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交增值稅對(duì)嗎?按實(shí)際繳納增值稅算出來(lái)附加稅還減預(yù)交的附加稅嗎?為什么?
bamboo老師
2021 04/12 12:02
計(jì)提的時(shí)候按實(shí)際繳納增值稅算出來(lái)附加稅 實(shí)際繳納的時(shí)候減去預(yù)繳的附加稅
84785030
2021 04/12 12:07
老師,我有點(diǎn)搞不清楚,算繳納增值稅的時(shí)候已經(jīng)減掉了預(yù)交增值稅,交附加稅時(shí)還減預(yù)交的附加稅嗎
bamboo老師
2021 04/12 12:09
預(yù)交增值稅 也是單位應(yīng)該繳納的 實(shí)際繳納的是最終交的+預(yù)繳的? 您的公式是月末最終要繳納的 不是單位實(shí)際繳納了的
84785030
2021 04/12 12:12
我的意思是報(bào)完增值稅,報(bào)附加稅計(jì)提的時(shí)候是按單位應(yīng)該繳納=月度增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)(消項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)交)的,按這個(gè)算的附加稅還減預(yù)交的附加稅嗎?
bamboo老師
2021 04/12 12:13
按這個(gè)算的附加稅不減預(yù)交的附加稅?
84785030
2021 04/12 12:19
老師,為什么不減呢 總有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)彎
bamboo老師
2021 04/12 12:20
因?yàn)轭A(yù)繳的增值稅 對(duì)應(yīng)也應(yīng)該繳納附加稅的啊 您實(shí)際繳納的已經(jīng)扣了預(yù)繳的增值稅 所以對(duì)應(yīng)前面預(yù)繳的也要繳納附加稅 現(xiàn)在按照扣了預(yù)繳的計(jì)算增值稅 就不好再減去了
84785030
2021 04/12 12:27
謝謝老師!
bamboo老師
2021 04/12 12:34
我這樣說(shuō)您可以理解的吧
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