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待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到認(rèn)證的怎么寫分錄
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2021 04/12 13:47
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待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額平時怎么寫分錄，以及認(rèn)證以后怎么寫分錄
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老師，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，摘要怎么寫，謝謝
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老師，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，是下個月認(rèn)證完了，待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額對么老師
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#提問#老師，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額這筆分錄，摘要怎么寫啊
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老師 專票未認(rèn)證時寫的借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證之后怎么寫分錄呢
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查看更多- 老師，什么情況下資產(chǎn)要繳稅暫時性差異模糊 22小時前
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- 老師，我在《稅法Ⅱ應(yīng)試指南》中看到這樣一道題：某制造業(yè)企業(yè)2022年發(fā)生委托境外研發(fā)費(fèi)用80萬元，當(dāng)年境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用為120萬元，請計(jì)算境外可以委托境外費(fèi)用加計(jì)扣除的金額。解析是這樣的：第一步A：80×80%=64（萬元），第二步B：120×2/3=80（萬元），第三步：加計(jì)64×100%=64（萬元），【延伸】可以扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)=120+120×100%+80+64=384（萬元）。 我的問題是：根據(jù)教材的說法，“委托境外研發(fā)費(fèi)用”之外還有一個上位概念“企業(yè)委托境外進(jìn)行研發(fā)活動所發(fā)生的費(fèi)用”，這一上位概念的實(shí)際發(fā)生額的80%才計(jì)入委托方的委托境外研發(fā)費(fèi)用。而委托境外研發(fā)費(fèi)用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費(fèi)用2/3的部分，可以按規(guī)定在稅前加計(jì)扣除。本題中80萬元已經(jīng)是委托境外研發(fā)費(fèi)用，因此可以加計(jì)扣除的費(fèi)用是否應(yīng)該為80萬元？ 昨天
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