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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，一般納稅人餐飲企業(yè)提供菜品是增值稅6%，但是銷售外購的飲料又應(yīng)該按照商貿(mào)處理按13%，要求我們分別核算，但是一般情況下，當(dāng)次的消費(fèi)都是全額按照6%開具了餐飲服務(wù)的普通增值稅發(fā)票，這樣在做賬的時候怎么處理呢？
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同學(xué)你好
6%的做主營業(yè)務(wù)收入
13%的做其他業(yè)務(wù)收入
2021 04/13 15:32
84785008 
2021 04/13 15:37
關(guān)鍵是您知道日常情況下，開票的時候菜品和飲料這兩種合在一起開了一張6%的餐飲發(fā)票，13%的飲料沒有單獨(dú)開票，這樣也需要單獨(dú)做賬嗎？可是我飲料的銷項(xiàng)稅額就對不上呀
樸老師 
2021 04/13 15:45
對的
也需要做賬
做無票收入就行了
按照13%稅率
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