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實(shí)務(wù)
問題已解決
建好了賬套，才發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本上還有數(shù)據(jù)，應(yīng)該如何處理
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建賬的時(shí)候主營業(yè)務(wù)成本一般是平的，余額是零吧
2021 04/13 16:06
84785017 
2021 04/13 16:07
不是零，是有數(shù)據(jù)。怎樣才能平掉
森林老師 
2021 04/13 16:08
主營業(yè)務(wù)成本就不可能有余額的在每個(gè)月末。如有應(yīng)該是借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本，這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該轉(zhuǎn)化到利潤里了
84785017
2021 04/13 16:09
做一個(gè)憑證平掉嗎
森林老師
2021 04/13 16:11
我的意思，你之前這個(gè)肯定少做分錄了，應(yīng)該是借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本，這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該轉(zhuǎn)化到利潤里了，要不直接把這個(gè)成本從利潤分配里減了的余額做期初數(shù)據(jù)試一下。
84785017
2021 04/13 16:13
不太懂怎么減
森林老師
2021 04/13 16:20
那你直接借利潤分配? 貸主營業(yè)務(wù)成本，這樣做吧。
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