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老師，我這個月計提企業(yè)所得稅 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 當下需要再把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？
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是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用
2021 04/14 09:23
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企業(yè)所得稅匯算清繳時，分錄要計提嗎，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，支付時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)時，借：本年利潤 貸：所得稅費用
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老師，您好建筑企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做賬？我做的分錄計提借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅；繳納借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
這樣利潤表就會出現(xiàn)所得稅費用，我在做企業(yè)所得稅申報時候以利潤總額申報？還是凈利潤申報？
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你好老師，請問計提所得稅分錄，
借:稅金及附加1300
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅1300對嗎
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老師:項目地預(yù)交企業(yè)所得稅時:借應(yīng)交稅費/企業(yè)所得稅 貸:其他應(yīng)付款，月未要計提嗎?如果要計提借:所得稅費，貸:應(yīng)交稅費/企業(yè)所得稅對嗎
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請問一下： 如圖中所示 預(yù)交0.2%的企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 為什么不是先“借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅”
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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