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勞務派遣員工的年終獎金是勞務公司不開發(fā)票過來，我們公司自己承擔這筆費用，分錄怎么做？每個月的派遣人員的工資都是勞務公司開發(fā)票過來我們公司付給勞務公司的，個稅也是勞務公司申報，
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你好，同學。不開發(fā)票，那你正常工資表，代扣個稅處理。
按正常工資計提 發(fā)放處理。
按年終獎處理。正常要開發(fā)票的。
2021 04/15 09:27
84785044 
2021 04/15 09:30
他是勞務派遣是不是不算我們的正式員工，平常工資是勞務公司開票過來結賬勞務公司申報個稅，這個年終獎部分是我們自己發(fā)給派遣人員個人的，和勞務公司無關勞務公司不開票給我們，
陳詩晗老師 
2021 04/15 09:31
不算的，你是按發(fā)票處理，年終獎一樣要發(fā)票。
不開票你就只能作為工資處理，代扣個稅
84785044
2021 04/15 09:36
你的意思是，以工資表的形式發(fā)，申報個稅，不算我們的員工可以以發(fā)工資的形式發(fā)工資嗎？
陳詩晗老師
2021 04/15 09:36
是在你公司工作，你發(fā)額外 獎金，這不影響。
84785044
2021 04/15 09:44
那分錄明細科目怎么做，有的老師說不是我們的員工有沒有發(fā)票，讓我直接做營業(yè)外支出
陳詩晗老師
2021 04/15 10:11
你這是屬于在工作的員工
還是計工資費用，
借，管理費用等
貸，應付職工薪酬?
借，應付職工薪酬?
貸，銀行存款
應交稅費 個稅
84785044
2021 04/15 10:20
這個可以稅前扣除嗎？
陳詩晗老師
2021 04/15 10:22
可以扣除，這是作為你方的費用 扣除的
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