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去年折舊計提多計提了，今年要怎么調整寫分錄
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借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。
2021 04/17 11:01
84784967 
2021 04/17 11:07
不是做以前年度損益調整嗎
郭老師 
2021 04/17 11:08
是企業(yè)會計準則做賬嗎？
84784967
2021 04/17 11:10
小企業(yè)會計準則
郭老師
2021 04/17 11:12
那就按我寫的那個就可以
84784967
2021 04/17 11:15
好的，謝謝
郭老師
2021 04/17 11:19
不用客氣，工作愉快。
84784967
2021 04/17 11:48
老師幫忙看看呢，凈利潤只有195248，怎么做賬軟件里面有這么大的數字啊
84784967
2021 04/17 11:49
沒有分配過利潤
郭老師
2021 04/17 11:55
你好，有什么疑問嗎？
郭老師
2021 04/17 11:55
在匯算清繳的時候調增就可以
84784967
2021 04/17 11:57
沒有這么大利潤，利潤表應該是對的，軟件里面不知道是什么情況
郭老師
2021 04/17 11:58
利潤分配負數余額，他表示虧損。
84784967
2021 04/17 12:04
那我現在要怎么調整呢，利潤表上的是對的
84784967
2021 04/17 12:07
這兩個是對的，那系統(tǒng)出來的數字怎么不一致呢
郭老師
2021 04/17 12:08
申報企業(yè)所得稅匯算清交的收案，利潤表的來多計提的折舊，在固定資產折舊攤銷表里調增就可以啊，其他的都不影響。
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