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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)在做賬時(shí)上月有留底的進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月怎么抵扣呀

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/19 13:35
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，上個(gè)月的留抵稅在哪個(gè)稅目呢；
2021 04/19 13:35
84785013
2021 04/19 13:36
上月忘記結(jié)轉(zhuǎn)了
立紅老師
2021 04/19 13:37
同學(xué)你好，那就是還在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，是么
84785013
2021 04/19 13:38
正常是不是如果當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅留抵是不是要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785013
2021 04/19 13:38
嗯嗯是的
立紅老師
2021 04/19 13:40
同學(xué)你好，如果是這樣，本月 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
84785013
2021 04/19 13:46
老師如果上學(xué)有留抵，應(yīng)該是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅? 500 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 1000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 500
立紅老師
2021 04/19 13:47
同學(xué)你好，不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；
84785013
2021 04/19 13:50
那我本月只需要吧這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅加上就行啦對(duì)吧
立紅老師
2021 04/19 13:55
同學(xué)你好，那我本月只需要吧這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅加上就行啦對(duì)吧——是的；
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