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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 2020年有一筆員工子女教育費(fèi)會計(jì)直接做進(jìn)，借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款，實(shí)際上應(yīng)該是，走 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ，支付時，借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：銀行存款 ，結(jié)轉(zhuǎn)，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)對吧
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你好，
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
2021 04/19 15:26
84784997 
2021 04/19 15:26
那這個做2020年的匯算清繳了，怎么調(diào)賬？
紫藤老師 
2021 04/19 15:27
福利費(fèi)不超過工資總額的14%可以扣除
84784997
2021 04/19 15:49
對的呢，但是2020年，這筆費(fèi)用會計(jì)直接做進(jìn)去了 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：銀行存款了
紫藤老師
2021 04/19 15:49
可以
借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
?貸：銀行存款了
84784997
2021 04/19 15:49
這跨年了，怎么調(diào)賬？我現(xiàn)在在做2020年度的匯算清繳
紫藤老師
2021 04/19 15:50
如果你的費(fèi)用計(jì)入2021年的
借?以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款
84784997
2021 04/19 16:05
我現(xiàn)在在本年4月份里 做一筆會計(jì)分錄 借：以前年度損益調(diào)整18萬，貸：銀行存款？？我不太明白
紫藤老師
2021 04/19 16:06
借 以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款
借 利潤分配‘’
貸?以前年度損益調(diào)整
84784997
2021 04/19 16:59
我可以直接調(diào)整在2020年的記賬憑證里嗎？2020年12月紅沖6月份拿筆錯誤憑證，這做一筆正確的分錄，讓重新出2020年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表？
紫藤老師
2021 04/19 17:00
如果你還沒有年結(jié)，可以直接做在2020年的記賬憑證
84784997
2021 04/19 18:55
可以取消年結(jié)，改好了重新記賬結(jié)賬！
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