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老師看下圖，詳細(xì)解釋下，好嗎？

84784996| 提問時間：2021 04/20 14:47
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你這里編制的是合并報(bào)表里面的抵消分錄阿，就你打圈的，這個就上年的抵消分錄里面如果說涉及到損益類科目，那么現(xiàn)在跨年呢，用那個年初未分配利潤來替代。
2021 04/20 16:39
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