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問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅申報(bào)表的“收入總額”是不含稅的?假如我當(dāng)期收入是8000,申報(bào)表的“收入總額”直接填8000嗎?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2016 11/15 10:59
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84784996
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
那我是小微企業(yè),有減免稅費(fèi),分錄應(yīng)該怎么做呢?借:庫(kù)存現(xiàn)金8000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7766.99 營(yíng)業(yè)外收入—小微企業(yè)減免稅額233.01 這樣正確嗎
2016 11/15 11:03
84784996
2016 11/15 11:45
借;應(yīng)收賬款 8000 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7766.99 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅233.01 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 233.01貸;營(yíng)業(yè)外收入233.01,老師,金額是這樣嗎
鄒老師
2016 11/15 10:59
你好,是的 是的
鄒老師
2016 11/15 11:05
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
鄒老師
2016 11/15 11:46
收入=8000/1.03
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