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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，企業(yè)20年初有罰金和滯納金，在匯算清繳20年度的時(shí)候，罰金和滯納金在A105000這張表格中19行和20行的位置是不是要填寫的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對的，這個(gè)是要填寫的
2021 04/24 09:22
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老師好，19年的社保20年補(bǔ)繳，產(chǎn)生的社保滯納金屬于稅收滯納金么？是要在所得稅年報(bào)的時(shí)候A105000表中20行稅收滯納金、加收利息欄帳載金額那里填寫么？
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1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為：【】元；2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為：【】元；3.您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【0.62】元；4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”，請核實(shí)。
以上是稅務(wù)局年度申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示，意思是A105000表中第19行和第20行需要填寫0.62嗎？
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您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金……”“稅收滯納金總額＂為1.05元
您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”
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問下，稅務(wù)滯納金和行政罰款是都不能稅前扣除吧，這個(gè)數(shù)值是填寫在成本表里面的營業(yè)外支出罰沒支出嗎？調(diào)整是在調(diào)整報(bào)表里面19行罰金罰款和20行稅收滯納金調(diào)整吧
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你單位A105000第19行第3列+A105000表第20行第3列＜入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失”+入庫日期為當(dāng)年度的“稅收滯納金總額”，請核實(shí)。 傅會(huì)計(jì)麻煩您看下這個(gè)異常提示，是2020年度企業(yè)所得稅年報(bào)的提示
我看了對應(yīng)的行，里面數(shù)字都是0
這個(gè)提示是什么意思，是有罰款沒有填寫嗎
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