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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
老師,我司采用金蝶系統(tǒng),供應(yīng)商的發(fā)票來(lái)了,供應(yīng)部的同事根據(jù)入庫(kù)單下推生成采購(gòu)發(fā)票。我根據(jù)入庫(kù)單核對(duì)對(duì)賬單?,F(xiàn)在供應(yīng)部的同事以我和他們都要核對(duì)入庫(kù)單,重復(fù)工作為由,要求我對(duì)完對(duì)賬單后將無(wú)誤的入庫(kù)信息發(fā)給他們做發(fā)票。 我的問(wèn)題如下:核對(duì)工作量很大,與供應(yīng)商的核對(duì)工作,我不愿意全部由我核對(duì),我認(rèn)為財(cái)務(wù)是復(fù)核的工作,不應(yīng)該由采購(gòu)的同事核對(duì)后由我復(fù)核嗎? 一般流程是怎么樣的?如何才能提高整個(gè)效率呢



同學(xué)你好
一般就是財(cái)務(wù)復(fù)核的哦
2021 04/26 14:17
