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問題已解決
老師，客戶的貨款是322375，就是本期和上期貨款合計金額，客戶的老板是廠里的股東，他為廠里購買了一些東西，就是我做的負數(shù)沖減的那三筆，最后沖減完貨款是83829，己支付83820，我應該怎么做會計分錄，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，客戶為廠里購買東西沖貨款的時候：
借：固定資產(chǎn)/成本費用等科目
貸：應收賬款
沖完之后剩下的：
借：銀行存款 83820
貸：應收賬款 83820
差額9元建議您讓客戶補齊，不然會掛一個尾差
2021 04/26 16:01
84784954 
2021 04/26 16:28
好的，付員工外面租的房子和付標準化服務費應該計什么會計科目呢
依旖老師 
2021 04/26 16:30
您好，員工租房子如果是代付的話計入其他應付款，服務費看是進哪個費用科目，根據(jù)你們的實際情況計入成本或者費用科目即可
84784954
2021 04/26 16:35
不是代付，是廠里為員工租的，服務費計管理費用行嗎
依旖老師
2021 04/26 16:42
那您可以根據(jù)員工所在的部門計入相應的成本費用，服務費計入管理費用是可以的
84784954
2021 04/26 16:43
我把前面客戶少付的零頭計營業(yè)外支出可以嗎
依旖老師
2021 04/26 17:04
您好，應收賬款的核銷需要經(jīng)過管理層審批，首先要全額計提壞賬，然后應收賬款和壞賬準備對沖，就核銷了
84784954
2021 04/26 19:35
借壞帳準備9，貸應收帳款9，是這樣嗎
依旖老師
2021 04/26 19:46
對的，核銷就是這樣
依旖老師
2021 04/26 19:46
但是要先全額計提壞賬
84784954
2021 04/26 19:47
啥意思，會計分錄要怎么寫
依旖老師
2021 04/26 19:48
借：信用減值損失9
貸：壞賬準備9
借：壞賬準備9
貸：應收賬款9
依旖老師
2021 04/26 19:48
如果您對我的服務滿意，請給我一個五星好評哦
84784954
2021 04/26 19:50
那月底還需要做什么帳務處理嗎
依旖老師
2021 04/26 20:57
不用了，核銷之后就不用再處理了
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