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問題已解決

老師,我們項目上租房的電費,他們是預充多少回來報賬,然后會計就把預充的做到費用了,現(xiàn)在打回來去年的電費發(fā)票,我如何處理這些發(fā)票?去年6月開始預充400報賬了入了費用,現(xiàn)在回來去年的發(fā)票只有370多元,我是把票放進去年的憑證后面呢,還是怎么處理 老師?我們是小微企業(yè),但看財務報表,好像是備案的企業(yè)會計準則。

84785010| 提問時間:2021 04/26 16:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,這個對應這個去年做沒有做費用,這個是不是有差額??
2021 04/26 17:04
84785010
2021 04/26 17:07
就是有二十多塊的差額,去年是按報銷充電費的金額入的費用
maize老師
2021 04/26 17:13
多做費用需要沖掉,借其他應付款,貸未分配利潤,這個匯算清繳納稅調(diào)增二十多塊? 納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增
maize老師
2021 04/26 17:13
企業(yè)會計準則做 這個回復為準,借其他應付款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,這個匯算清繳納稅調(diào)增二十多塊? 納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增
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