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前幾年沒有提取盈余公積怎么辦
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補做計提分錄 借；利潤分配——提取的法定盈余公積， 貸；盈余公積——法定盈余公積
2021 04/26 23:32
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- 老師，你好！某公司2022年1月購買股票作為交易性金融資產(chǎn)核算，成本1000，年末公允價值1200，利潤總額1000（含升值200），分錄：借：所得稅費用 200（800*25%） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 200 借：所得稅費用 50（200*25%） 貸：遞延所得稅負債 50。2023年公允價值降到900，借：遞延所得稅負債50 貸：所得稅費用50 借：遞延所得稅資產(chǎn)25 貸：所得稅費用25 當(dāng)年利潤總額700（含貶值300），借：所得稅費用 250 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 250。2024年出售該交易性金融資產(chǎn)，價款950，作：借：銀行存款950 貸：交易性金融資產(chǎn)900 投資收益50 當(dāng)年利潤總額900（含投資收益50）。問題：24年是否應(yīng)按800*25%=200（即從稅法的角度該資產(chǎn)的成本是1000，售價950,虧50，投資收益50不算還應(yīng)再調(diào)減50,利潤共調(diào)減100 昨天
- 稅法1必刷550題 225題（3）計算進項稅額轉(zhuǎn)出時是這樣計算（80-1.5）/1-9%）*9% ？ 232題（6）計算進項稅額轉(zhuǎn)出為什么是時這樣（5200-200）*9% ？ 請問這兩個題的計算有什么區(qū)別？ 昨天
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