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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問我這個(gè)月支付了辦公用品的費(fèi)用，但是沒有收到發(fā)票，本月怎么做賬？三個(gè)月后收到發(fā)票又怎么做賬？（普票和專票分別怎么做賬）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借管理費(fèi)用貸銀行存款
發(fā)票到了借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
普票借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
專票借管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
管理費(fèi)用二級科目辦公費(fèi)
2021 04/30 21:03
84785035 
2021 04/30 21:06
用其他應(yīng)付款是何意？
郭老師 
2021 04/30 21:09
往來科目做過渡的
84785035
2021 04/30 21:12
本月支付，次月或以后月收到發(fā)票的會(huì)計(jì)處理：
借：管理費(fèi)用 100
貸：銀行存款 100
發(fā)票收到后：
借：其他應(yīng)付款 100
貸：管理費(fèi)用 -100
普票
借：管理費(fèi)用 100
貸：其他應(yīng)付款 100
專票
借：管理費(fèi)用 87
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 13
貸：其他應(yīng)付款 100
老師，我這樣寫對嗎？
84785035
2021 04/30 21:13
老師，我這樣寫對嗎？如圖
郭老師
2021 04/30 21:17
第二個(gè)不對
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785035
2021 04/30 21:22
本月支付，次月或以后月收到發(fā)票的會(huì)計(jì)處理：
借：管理費(fèi)用 100
貸：銀行存款 100
發(fā)票收到后：
借：其他應(yīng)付款 100
借：管理費(fèi)用 -100
普票
借：管理費(fèi)用 100
貸：其他應(yīng)付款 100
專票
借：管理費(fèi)用 87
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 13
貸：其他應(yīng)付款 100
這樣應(yīng)該對了吧？
郭老師
2021 04/30 21:23
你好
對的
是這么做的
84785035
2021 04/30 21:24
好的，謝謝老師
郭老師
2021 04/30 21:25
不用客氣
工作愉快
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