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問(wèn)題已解決

老師，您好，2020年補(bǔ)繳2019年，2018年工傷保險(xiǎn)，匯算清繳時(shí)，填在哪個(gè)表格里，

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/07 10:12
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
全部屬于調(diào)增的事項(xiàng)，在A105000表納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
2021 05/07 10:13
84785014
2021 05/07 10:20
老師，您好，是在A105050職工薪酬支出那個(gè)表嗎，哪個(gè)行里。謝謝
江老師
2021 05/07 10:22
這個(gè)是需要看你的賬務(wù)處理是否影響本年利潤(rùn)，就是說(shuō)是否計(jì)入本年的費(fèi)用
84785014
2021 05/07 17:29
老師，沒(méi)記到本年利潤(rùn)里，記到以前年度損益調(diào)整，后轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)里了。應(yīng)該填哪個(gè)表，哪行里。
江老師
2021 05/07 17:31
不用填寫，不影響本年利潤(rùn)，不用填寫企業(yè)所得稅匯算清繳表。
84785014
2021 05/08 09:02
知道了，謝謝老師！
江老師
2021 05/08 09:03
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利
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