老師您好！我不想重分類，我想把它沖平了

同學(xué)你好，可以做賬，把應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，把其他應(yīng)收款社保個人部分負(fù)數(shù)，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，就沖平了。

老師我給是做錯了

我們單位是民間非盈利組織

同學(xué)你好，我的理解，這樣做分錄也可以。

老師這個摘要沒問題吧，我們馬上要拿去審計了。賬是我同事做的，報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我們一起改的。檢查感覺不太對似的

同學(xué)你好，因為金額不大，我認(rèn)為這個摘要沒有問題。

老師您好，如果金額大的話，摘要怎么寫比較好，分錄怎么做好點嘛

同學(xué)你好，如果金額大的話，第一個憑證沒有問題，第二個憑證摘要2018年少計提稅費，分錄應(yīng)該是，借，非限定性凈資產(chǎn)，貸，應(yīng)交稅金。

謝謝老師o(^o^)o，終于弄明白了，

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進步，工作順利。

老師如果負(fù)數(shù)稅金像企業(yè)一樣轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，我們給是要用其它費用

同學(xué)你好，是的，要用其它費用。

分錄給是借，其它費用，貸，應(yīng)交稅金

同學(xué)你好，是的，你的分錄正確。

老師您好，這兩個憑證要附件嗎

同學(xué)你好，可以寫個說明做附件。