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老師，這個月我們企業(yè)的進項大于銷項，還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
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你好不需要交稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，你可以把進項和銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021 05/10 15:12
84785040 
2021 05/10 15:16
會計分錄應(yīng)該怎么做，
84785040
2021 05/10 15:17
也是要銷項減進項嗎
郭老師 
2021 05/10 15:18
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
84785040
2021 05/10 15:20
等于就是做兩筆分錄，都轉(zhuǎn)到未交增值稅科目就可以了是嗎
郭老師
2021 05/10 15:21
你好，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
84785040
2021 05/10 15:21
另外那下個月的話我是不是應(yīng)該把這筆留底的增值稅轉(zhuǎn)出來啊？轉(zhuǎn)出留底增值稅？
84785040
2021 05/10 15:22
報稅的話，我直接填數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動生成我不用交稅是嗎？
郭老師
2021 05/10 15:23
你好，留底的再轉(zhuǎn)出，未交增值稅里面抵扣你這個月的銷項就可以啊。
84785040
2021 05/10 15:25
好的，謝謝老師，h
郭老師
2021 05/10 15:26
不用客氣，工作愉快。
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