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老師，我們公司購買商業(yè)保險，我們退保了，給我們開了紅字發(fā)票，會計分錄怎么做
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你好，之前你全部做了管理費用嗎？跨年了嗎？
2021 05/12 16:15
84784991 
2021 05/12 16:20
是的，跨年
郭老師 
2021 05/12 16:23
借應(yīng)付賬款貸利潤分配應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2021 05/12 16:23
如果不給你們開證書，發(fā)票需要全部調(diào)整。
84784991
2021 05/12 16:43
一部分退保，收到100多的錢，開了紅字發(fā)票100多
84784991
2021 05/12 16:45
去年做的會計分錄，借：管理費用 應(yīng)交稅費 ---進(jìn)項稅 貸 銀行存款
郭老師
2021 05/12 16:46
借銀行100
貸利潤分配
進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784991
2021 05/12 16:53
票跟收到的錢對不上的，有出入的
郭老師
2021 05/12 16:54
好，差額是多少多收了還是少收了。
84784991
2021 05/12 17:14
專票收到含稅162，錢收到三筆408，剛剛問了行政說300多這個也是退保的
郭老師
2021 05/12 17:17
借銀行
貸利潤分配
進(jìn)項轉(zhuǎn)出
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是發(fā)票稅額
利潤總額是你的銀行減去稅額。
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