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問題已解決

老師,計(jì)提工資和發(fā)放工資憑證怎么做?

84784956| 提問時(shí)間:2021 05/14 15:10
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保, 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬--社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 3.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2021 05/14 15:11
84784956
2021 05/14 17:00
銷售服務(wù)收入憑證怎么做?
紫藤老師
2021 05/14 17:00
借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入等 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)
84784956
2021 05/14 17:01
我們票開給對(duì)方了,現(xiàn)在這發(fā)票怎么憑證?
紫藤老師
2021 05/14 17:01
借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入等 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)
84784956
2021 05/14 17:12
老師,這是我們開給對(duì)方的發(fā)票,他們是公司的會(huì)員,之前憑證已經(jīng)做過銀行存款了,只是沒有開票,他是消費(fèi)一次開一次票,所以先在不應(yīng)該在做銀行存款了
紫藤老師
2021 05/14 17:14
你沒有收到錢,可以計(jì)入應(yīng)收賬款
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