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老師,計提工資和發(fā)放工資憑證怎么做?



你好,1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保,
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個人部分)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
2.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬--社保(企業(yè)部分+個人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
3.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2021 05/14 15:11

84784956 

2021 05/14 17:00
銷售服務(wù)收入憑證怎么做?

紫藤老師 

2021 05/14 17:00
借 銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入等
? ?應(yīng)交稅費

84784956 

2021 05/14 17:01
我們票開給對方了,現(xiàn)在這發(fā)票怎么憑證?

紫藤老師 

2021 05/14 17:01
借 銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入等
? ?應(yīng)交稅費

84784956 

2021 05/14 17:12
老師,這是我們開給對方的發(fā)票,他們是公司的會員,之前憑證已經(jīng)做過銀行存款了,只是沒有開票,他是消費一次開一次票,所以先在不應(yīng)該在做銀行存款了

紫藤老師 

2021 05/14 17:14
你沒有收到錢,可以計入應(yīng)收賬款
