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每月社保局從公司基本戶代扣代繳社保費(fèi)，我做分錄是借：管理費(fèi)用/社保費(fèi)，還是借：應(yīng)付職工薪酬/社會保險(xiǎn)費(fèi)，我不做計(jì)提。就做這一個分錄！
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你好? ? ? ?做計(jì)提 ：借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保? 借? ?應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款 這樣做才是對的??
2021 05/14 15:13
84785017 
2021 05/14 15:23
不計(jì)提可以么？
84785017
2021 05/14 15:25
我之前是計(jì)提了，我新來的領(lǐng)導(dǎo)說不用計(jì)提，他說直接做，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款！
meizi老師 
2021 05/14 15:35
?你好? 必須要計(jì)提的；這個是? 準(zhǔn)則做賬要求的?
84785017
2021 05/14 16:09
那計(jì)提工資和支付工資，分錄怎么做？
meizi老師
2021 05/14 16:18
你好?借管理費(fèi)用-工資? 貸應(yīng)付職工薪酬-工資? 借? ?應(yīng)付職工薪酬--工資?貸銀行存款
84785017
2021 05/14 16:23
付工資的時候，其他應(yīng)收款—個人社保？要做在哪里？
meizi老師
2021 05/14 16:27
?你好? ? 借應(yīng)付職工薪酬 -工資貸其他應(yīng)收款-個人社保 銀行存款等? ?
84785017
2021 05/14 16:31
支付工資的時候，應(yīng)付職工薪酬是填實(shí)際工資，還是寫減掉個人社保工資？
meizi老師
2021 05/14 17:00
?你好? ? ? ? 是的。? 要減去? 個人社保和個稅部分的?
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