我是小規(guī)模納稅人 銷(xiāo)售的時(shí)候做的分錄是 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 但是沒(méi)有應(yīng)交增值稅這個(gè)科目 我找到了簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)科目

所以我就想 是不是二級(jí)科目里的簡(jiǎn)易計(jì)稅就是小規(guī)模的 應(yīng)交增值稅？

你好，你自己增加一個(gè)二級(jí)科目，應(yīng)交增值稅就行。

我加上了這個(gè)二級(jí)科目 但是資產(chǎn)負(fù)債表里面不體現(xiàn)這個(gè)稅費(fèi) 所以資產(chǎn)負(fù)債表他不平 差的數(shù)據(jù)就是這個(gè)稅費(fèi)

你好，你在哪里增加的是應(yīng)交稅費(fèi)之前的一級(jí)科目下面嗎？

一級(jí)科目是應(yīng)交稅費(fèi) 二級(jí)科目我加了個(gè)應(yīng)交增值稅和應(yīng)交消費(fèi)稅、資源稅土地增值稅、房產(chǎn)稅 都是在二級(jí)科目里面了

那就對(duì) 應(yīng)交增值稅也應(yīng)該有才對(duì) 你看明細(xì)表應(yīng)交增值稅余額

明細(xì)賬也沒(méi)有這個(gè)科目

那不對(duì)，你增加的不對(duì)吧，你確定你曾加上了嗎？截圖看下你的思路。

截圖看下你的分錄。

怎么發(fā)不出去圖片

然后截圖你的科目余額表。

就截圖，這個(gè)四月份的。

是這個(gè)么？

科目余額表或者匯總表 這個(gè)是賬本

這個(gè)是明細(xì)表 但是在資產(chǎn)負(fù)債表里面沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù) 所以我的資產(chǎn)負(fù)債表不平

這個(gè)明細(xì)賬是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅的嗎？ 看下你應(yīng)交稅費(fèi)所有的科目下合計(jì)余額是不是等于你資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)。

我應(yīng)交稅費(fèi)就是1991.45 明細(xì)也是1991.45 但是資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)是0 所以報(bào)表不平 差的就是這個(gè)1991.45

讓軟件售后，給你看一下，是不是公式取數(shù)有問(wèn)題？