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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下，就是年末，管理費(fèi)用每個(gè)月的合計(jì)數(shù)，和結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的數(shù)字是不是一致的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是一致的呢，應(yīng)該
2021 05/15 16:38
84784974 
2021 05/15 16:41
那您幫我看看這個(gè)，黑色那一欄借是不是我記賬錯(cuò)誤。因?yàn)楸酒诤嫌?jì)沒(méi)有金額。但是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益是有的。
王晶老師 
2021 05/15 16:43
這個(gè)應(yīng)該是做紅沖了吧，退社保費(fèi)，沖減管理費(fèi)用了
84784974
2021 05/15 16:44
這個(gè)是社保局給我們公司退的社保費(fèi)用。我借的銀行，貸的管理費(fèi)
84784974
2021 05/15 16:45
就是疫情期間，社保局說(shuō)可以減免社保費(fèi)，然后我們申請(qǐng)的退費(fèi)。
王晶老師
2021 05/15 16:45
那嗯嗯是對(duì)的呢，做賬
84784974
2021 05/15 16:46
那這樣結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的數(shù)字，就和本期數(shù)不一致了。我們領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)我為啥不一致，我不知道咋說(shuō)。
王晶老師
2021 05/15 17:03
就說(shuō)因?yàn)橛幸还P社**費(fèi)
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