老師，但是這個錢我們是去年給他沖的，充值完忘記沖銷了，那現(xiàn)在該怎么做分錄啊？

補上就可以，你收取分錄沒有做補上

老師，我們是做了收取的款項的分錄

代充值 這個沒有做？？那你之前掛啥，這個充值之前分錄你做啥，

老師，我看之前的會計是掛到預(yù)收，然后幫客戶充值了就做相反分錄沖掉

不知道這筆為什么沒沖掉，我問出納，他說應(yīng)該是充了

那你這個預(yù)收沒有多的？？ 借預(yù)收 貸銀行，這個收取做借銀行，貸預(yù)收，這個到底是那個沒有做，你去查下，對應(yīng)

一般代收代付做其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款，你們掛預(yù)收那就沖預(yù)收就可以

老師，當(dāng)時做的分錄是這樣的，我懷疑是當(dāng)時已經(jīng)給他充值了，但是掛到了預(yù)收款那里。

現(xiàn)在這個預(yù)收款要怎么平??？

你們支付出去做借預(yù)收賬款，貸銀行 就可以，需要找你們支付是現(xiàn)金還是銀行那個，你這個是收取嗎，現(xiàn)在是要找之前支付出去那個單獨沖預(yù)收