問題已解決
老師,我們?yōu)榭蛻舸渲档目铐椃咒浺趺醋霭??我們是一點利潤度沒有的 ,就相當(dāng)于他把錢打給我們,我們替他沖一下。



你好,借其他應(yīng)收款,貸銀行,收取做借銀行貸其他應(yīng)收款
2021 05/18 13:20

84784949 

2021 05/19 10:11
老師,但是這個錢我們是去年給他沖的,充值完忘記沖銷了,那現(xiàn)在該怎么做分錄啊?

maize老師 

2021 05/19 10:18
補上就可以,你收取分錄沒有做補上

84784949 

2021 05/19 10:23
老師,我們是做了收取的款項的分錄

maize老師 

2021 05/19 10:33
代充值 這個沒有做??那你之前掛啥,這個充值之前分錄你做啥,

84784949 

2021 05/19 10:37
老師,我看之前的會計是掛到預(yù)收,然后幫客戶充值了就做相反分錄沖掉

84784949 

2021 05/19 10:40
不知道這筆為什么沒沖掉,我問出納,他說應(yīng)該是充了

maize老師 

2021 05/19 10:44
那你這個預(yù)收沒有多的?? 借預(yù)收 貸銀行,這個收取做借銀行,貸預(yù)收,這個到底是那個沒有做,你去查下,對應(yīng)

maize老師 

2021 05/19 10:45
一般代收代付做其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款,你們掛預(yù)收那就沖預(yù)收就可以

84784949 

2021 05/19 10:50
老師,當(dāng)時做的分錄是這樣的,我懷疑是當(dāng)時已經(jīng)給他充值了,但是掛到了預(yù)收款那里。

84784949 

2021 05/19 10:52
現(xiàn)在這個預(yù)收款要怎么平???

maize老師 

2021 05/19 10:58
你們支付出去做借預(yù)收賬款,貸銀行 就可以,需要找你們支付是現(xiàn)金還是銀行那個,你這個是收取嗎,現(xiàn)在是要找之前支付出去那個單獨沖預(yù)收
