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問題已解決

老師我們公司其中有一個項目成本大于利潤200萬!原因是跨會計年度導致的!成本2020年確認的!但是給甲方最后一次開發(fā)票在2021年1月份!導致成本大于利潤!這樣我們處理呢!匯算清繳怎么處理呢

84785035| 提問時間:2021 05/18 21:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 成本您沒有用工程施工科目核算嗎
2021 05/18 21:36
84785035
2021 05/18 21:39
在和不在有什么區(qū)別呢老師?實在不懂
bamboo老師
2021 05/18 21:42
在工程施工科目 不涉及到損益類科目 匯算清繳不需要調整 在主營業(yè)務成本科目涉及到損益科目 匯算清繳的時候要納稅調整
84785035
2021 05/18 21:48
老師如果是在工程施工,那么我們確認主營業(yè)務成本按照主營業(yè)務收入一定比例確認就行了!對嗎
bamboo老師
2021 05/18 21:51
確認主營業(yè)務成本按照主營業(yè)務收入一定比例確認就行 是的
84785035
2021 05/18 21:53
如果不在工程施工!而是直接在主營業(yè)務成本里!涉及到損益科目!匯算清繳怎么納稅調整呢!是做無票收入呢!還是有其他處理方式呢
84785035
2021 05/18 21:55
如果是在主營業(yè)務成本里!我們把去年的賬反結帳!都調到工程施工里!然后按照收入確認成本!行嗎
bamboo老師
2021 05/18 23:03
那您12月份的季度申報表 財務報表對應也要更正 不更正的話 就匯算清繳的時候納稅調增 然后寫分錄 借:利潤分配-未分配利潤 借方紅字 貸:工程施工 貸方紅字
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