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2020年公司一直是零申報，但是在9月份的時候繳納了一筆19年的城市生活垃圾處理費，現(xiàn)在申報20年的企業(yè)所得稅時，怎么填呀？
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您好
請問繳納的時候分錄怎么寫的
2021 05/19 11:49
84785036 
2021 05/19 11:54
借：管理費用-其他政府歸費 貸：銀行存款 當時做分錄是這樣做的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么申報企業(yè)所得稅呢？另外銀行扣的銀行手續(xù)費這些，只有回單，不用調(diào)增，不用填吧？
bamboo老師 
2021 05/19 11:56
您沒有編制財務(wù)報表么
84785036
2021 05/19 12:03
有財務(wù)報表。手續(xù)費是進的財務(wù)費用，就不用調(diào)整了吧，然后繳納的19年的城市生活垃圾處理費是進的管理費用，不用調(diào)吧？但是沒有發(fā)票，是在電子稅務(wù)局里面繳納的。
bamboo老師
2021 05/19 12:06
這些都不需要調(diào)增的哈
84785036
2021 05/19 12:11
但是繳納的19年的城市生活垃圾處理費沒有發(fā)票，有沒有關(guān)系？
bamboo老師
2021 05/19 12:13
繳納的19年的城市生活垃圾處理費沒有發(fā)票，沒有關(guān)系
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