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當月收到進項發(fā)票沒有認證,下個月才認證,當月和下個月怎么做分錄呢?當月不做分錄行嗎?

84784990| 提問時間:2021 05/23 11:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個發(fā)票你沒有當月做賬的話,可以 認證了,之后借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款。
2021 05/23 11:21
84784990
2021 05/23 11:24
老師,是庫存商品的進項發(fā)票,當月不做賬能做庫存表里嗎?有沒有待認證進項稅額的說法呀當月
郭老師
2021 05/23 11:26
借庫存商品應交稅費待認證貸,銀行存款。
郭老師
2021 05/23 11:26
下一個月認證了借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
84784990
2021 05/23 11:38
老師,做手工賬資產(chǎn)負債表應收賬款余額按應收借方和貸方合計算的,不是按應收和預收借方合計算的,所得稅申報表里資產(chǎn)總額按錯的填的申報過了,這個怎么調啊?
郭老師
2021 05/23 11:39
你好,應收賬款余額它是根據(jù)應收借方明細余額,還有預售借方明細余額合計。
郭老師
2021 05/23 11:39
預收,不是預售,剛才打錯了。
郭老師
2021 05/23 11:39
資產(chǎn)總額匯算清繳的時候基礎表填寫正確的就可以。
84784990
2021 05/23 11:45
那之前做錯的報表得按正確的改過來,和之前申報的數(shù)額不一樣是可以的嗎?只要匯算清繳的表填正確的數(shù)就行了?
郭老師
2021 05/23 11:52
你好,財務報表不要修改。 你是哪里有問題?。?/div>
84784990
2021 05/23 11:53
應收賬款和預收賬款的數(shù)計算錯誤了
郭老師
2021 05/23 11:54
你修改了之后,二零年的期末和二一年的期初一致嗎?
郭老師
2021 05/23 11:54
不一致的建議不要修改了,你修改二一年的期末。
84784990
2021 05/23 11:58
應該是不一致,那匯算清繳的數(shù)怎么填呢?之前填錯的,后期怎么更正呢?
84784990
2021 05/23 12:00
那把今年的表也重做行嗎?主要是重做的表和申報的數(shù)不一樣怎么辦
郭老師
2021 05/23 12:01
蒜,青椒只能按照錯誤的來填寫啊,除非你去修改去年12月份的財務報表財務報表和年財務報表都應該是一致的。
84784990
2021 05/23 12:07
老師,是打算把去年12的報表和年報重做,那匯算清繳就能按正確的填嗎?重做的表數(shù)額和季度申報的不一致行嗎?
郭老師
2021 05/23 12:08
第一個只要修改了第四季度的就可以按正確的 第二個不可以
84784990
2021 05/23 12:11
老師,那我應該重做去年的報表,按正確的匯算清繳?還是不改了按錯誤的填匯算清繳呢?
郭老師
2021 05/23 12:13
按錯誤的來填寫 不要修改了
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