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當月收到進項發(fā)票沒有認證，下個月才認證，當月和下個月怎么做分錄呢？當月不做分錄行嗎？
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你好，這個發(fā)票你沒有當月做賬的話，可以
認證了，之后借管理費用
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款。
2021 05/23 11:21
84784990 
2021 05/23 11:24
老師，是庫存商品的進項發(fā)票，當月不做賬能做庫存表里嗎？有沒有待認證進項稅額的說法呀當月
郭老師 
2021 05/23 11:26
借庫存商品應(yīng)交稅費待認證貸，銀行存款。
郭老師
2021 05/23 11:26
下一個月認證了借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證。
84784990
2021 05/23 11:38
老師，做手工賬資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款余額按應(yīng)收借方和貸方合計算的，不是按應(yīng)收和預(yù)收借方合計算的，所得稅申報表里資產(chǎn)總額按錯的填的申報過了，這個怎么調(diào)?。?/div>
郭老師
2021 05/23 11:39
你好，應(yīng)收賬款余額它是根據(jù)應(yīng)收借方明細余額，還有預(yù)售借方明細余額合計。
郭老師
2021 05/23 11:39
預(yù)收，不是預(yù)售，剛才打錯了。
郭老師
2021 05/23 11:39
資產(chǎn)總額匯算清繳的時候基礎(chǔ)表填寫正確的就可以。
84784990
2021 05/23 11:45
那之前做錯的報表得按正確的改過來，和之前申報的數(shù)額不一樣是可以的嗎？只要匯算清繳的表填正確的數(shù)就行了？
郭老師
2021 05/23 11:52
你好，財務(wù)報表不要修改。
你是哪里有問題??？
84784990
2021 05/23 11:53
應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的數(shù)計算錯誤了
郭老師
2021 05/23 11:54
你修改了之后，二零年的期末和二一年的期初一致嗎？
郭老師
2021 05/23 11:54
不一致的建議不要修改了，你修改二一年的期末。
84784990
2021 05/23 11:58
應(yīng)該是不一致，那匯算清繳的數(shù)怎么填呢？之前填錯的，后期怎么更正呢？
84784990
2021 05/23 12:00
那把今年的表也重做行嗎？主要是重做的表和申報的數(shù)不一樣怎么辦
郭老師
2021 05/23 12:01
蒜，青椒只能按照錯誤的來填寫啊，除非你去修改去年12月份的財務(wù)報表財務(wù)報表和年財務(wù)報表都應(yīng)該是一致的。
84784990
2021 05/23 12:07
老師，是打算把去年12的報表和年報重做，那匯算清繳就能按正確的填嗎？重做的表數(shù)額和季度申報的不一致行嗎？
郭老師
2021 05/23 12:08
第一個只要修改了第四季度的就可以按正確的
第二個不可以
84784990
2021 05/23 12:11
老師，那我應(yīng)該重做去年的報表，按正確的匯算清繳？還是不改了按錯誤的填匯算清繳呢？
郭老師
2021 05/23 12:13
按錯誤的來填寫
不要修改了
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