00:10:00
問題已解決
老師，請問一下，工程還未竣工，可以寫這個分錄嗎？借：工程結(jié)算 貸：工程施工 工程施工-合同毛利
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好這個是不能，竣工才可以做這個分錄
2021 05/24 09:15
84785021 
2021 05/24 09:22
就是中途有撥款，開票，確認(rèn)收入 ，這個分錄也是不能寫的哈
maize老師 
2021 05/24 09:26
不能，這個是不能這么寫，
84785021
2021 05/24 09:29
就是如果每一次開票確認(rèn)收入就是借：主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸：主營業(yè)務(wù)收入 是嗎？
maize老師
2021 05/24 09:35
是的，是的，是的，是的
84785021
2021 05/24 09:40
工程結(jié)結(jié)算和工程施工的科目余額一直掛著，直到工程全部竣工，才能對沖哈，就是才能寫借：工程結(jié)算 工程施工-合同毛利 貸：工程施工。
maize老師
2021 05/24 09:47
是的，對的是的是的
84785021
2021 05/24 09:48
那工程結(jié)算這個科目是負(fù)數(shù)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里是正常的哈
maize老師
2021 05/24 10:00
是正常的這個，這個是存貨下面科目，
84785021
2021 05/24 10:10
好的，謝謝老師。老師，請問一下，只給員工交社保，他的工資剛好只夠抵扣他個人社保 ，然后實發(fā)工資為0，可以嗎？
maize老師
2021 05/24 10:18
你好這個是個別月可以，長期不行哈
84785021
2021 05/24 10:21
好的，怕是說社?？繂幔?/div>
maize老師
2021 05/24 10:28
所以說長期的不行吶，個別月的時候可以。
84785021
2021 05/24 10:32
好的，需要正常申報工資薪金哈
maize老師
2021 05/24 10:37
是的，是的，對的，**社保也是違法的
84785021
2021 05/24 10:50
老師，像這種零時給他們交兩三個月社保的，這些人可以放到工資冊里嗎？還是直接不需要放
maize老師
2021 05/24 10:56
， 這個放 工資表上面，需要你們和對方協(xié)商一下，如果你放在工資表上面，然后申報工資薪金的話，看對方同意不？
84785021
2021 05/24 10:59
如果不放我的社保對不上，多出這幾個人的社保怎么處理？賬務(wù)上
maize老師
2021 05/24 11:08
你這個放進(jìn)去，需要申報個稅的，申報個稅對方個人所得稅app可以看到，對方要是直接申訴你們，稅局要提供銀行發(fā)流水，和對應(yīng)這個工資表考勤表，相關(guān)資料，沒有有需要納稅調(diào)增風(fēng)險，對應(yīng)個稅需要去更正申報，超過5個人申訴我看別的學(xué)員反饋稅局說要稽查呢
閱讀 94
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，工程類的企業(yè)，實際成本發(fā)生時，
借:工程施工_材料成本
應(yīng)付職工薪酬等
還有個合同成本，
借:工程施工_合同成本
貸:應(yīng)付賬款
這個合同成本，是個什么概念？
我的理解是，如果又按合同預(yù)算的成本計入工程施工，又按實際發(fā)生計入工程施工，不是重復(fù)了嗎？
還有，建筑工程有個工程結(jié)算科目，但好多軟件都沒有，那這個可以用什么科目替代嗎？
29 -
工程施工—投資支出，工程施工—合同毛利，工程結(jié)算，這三個科目是不是只有建筑單位才會用??？我方是廣告公司，有的時候做那個廣告牌要很久，就用了工程施工，
問題一，工程施工是不是意思是代建，在建工程是自建啊？2個科目對于同一個項目不能同時用吧
問題二，上述描述的幾個會計科目是怎么倒騰的??？我司之前會計做的賬，導(dǎo)致賬面余額工程施工項目余額600多萬，工程結(jié)算500多萬，二者差90多萬，而合同毛利借方有80多萬，
問題三，工程施工的賬面余額怎么反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里??？我不理解，工程結(jié)算的反應(yīng)在哪尼
51
-
工程施工和工程結(jié)算時屬于存貨嗎？為什么？
3274
-
1工程施工是代建的會計科目，在建工程是自建的工程吧，在建工程一般都是自己的是嗎
2.工程施工—投資支出，還有工程施工—合同毛利，工程結(jié)算，主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，這幾個會計科目是怎么做賬的??？老師幫忙說具體的會計科目，期末工程時候—投資支出，工程施工—合同毛利，工程結(jié)算有余額嗎
3.我們是廣告公司，有時候做大的廣告牌，制作時間長，雖然后面也是再找下一家做，但是中間確認(rèn)成本和收入啥的是不是也可以用工程施工科目，不用的話用啥會計科目
49
-
你好老師，工程行業(yè)那個工程施工科目和工程結(jié)算科目是不是老科目了，新準(zhǔn)則下都是用合同結(jié)算和合同履約成本了對吧？
103
意見反饋
